通榆县财政局局长    曾宪东 

主任、各位副主任、各位委员： 

　　我受县政府的委托，向本次会议报告2017年财政决算（草案），请予审议。 

　　2017年财政收支决算情况 

　　2017年，一般公共预算地方级财政收入完成63,898万元，财政支出完成508,261万元。在财政预算执行过程中，经县人大常委会批准我们对年初预算做了部分调整。 

　　一、财政收入完成情况 

　　一般公共预算地方级财政收入完成63,898万元，为预算的100.0%,同比增加9,005万元，增长16.4％。 

　　1、税收收入完成18,525万元，同比增加2,657万元，增长16.7%。 

　　2、非税收入完成45,373万元，同比增加6,348万元，增长16.3%。其中: 

　　(1)专项收入完成1,181万元，同比减少2万元，下降0.2%。 

　　(2)行政事业性收费收入完成4,470万元，同比减少194万元，下降4.2％。 

　　(3)罚没收入完成1,989万元，同比增加172万元，增长9.5%。 

　　(4)国有资源有偿使用收入完成37,733万元，同比增加6,372万元，增长20.3％。 

　　政府性基金预算收入8,881万元,同比减少1,439万元,下降14.4%。 

　　二、财政支出完成情况 

　　一般公共预算支出完成508,261万元,为调整预算的127.1％，结转下年支出38,400万元。具体支出情况是： 

　　1、一般公共服务支出原预算为15,613万元，调整后预算为18,640万元，实际支出19,536万元，为调整预算的104.8％。 

　　2、国防支出原预算为96万元，调整后预算为132万元，实际支出132万元，为调整预算的100％。 

　　3、公共安全支出原预算为6,655万元，调整后预算为9,285万元，实际支出10,087万元，为调整预算的108.6％(主要是公安视频监控系统和看守所翻建项目增加的支出)。 

　　4、教育支出原预算为48,599万元，调整后预算为60,408万元，实际支出60,975万元，为调整预算的100.9％。 

　　5、科学技术支出原预算为250万元，调整后预算为319万元，实际支出319万元，为调整预算的100.0％。 

　　6、文化体育与传媒支出原预算为7,835万元，调整后预算为9,833万元，实际支出6,756万元，为调整预算的68.7％(主要是全民健身及“六馆一中心”文体项目、广播电视台设备购置、省财政专项资金减少的支出)。   

　　7、社会保障和就业支出原预算为37,490万元，调整后预算为48,602万元，实际支出51,884万元为调整预算的106.8％。(主要是城乡养老保险补助增加的支出)。 

　　8、医疗卫生与计划生育支出原预算为23,581万元，调整后预算为32,583万元，实际支出37,829万元,为调整预算的116.1％(主要是城乡医疗保险补助增加的支出)。 

　　9、节能环保支出原预算为9,369万元，调整后预算为9,369万元，实际支出9,380万元,为调整预算的100.1％。     

    10、城乡社区支出原预算为10,760万元，调整后预算为20,760万元，实际支出36,542万元，为调整预算的176.0％(主要是易地扶贫搬迁等项目建设资金增加的支出)。 　　

　　11、农林水支出原预算为87,188万元，调整后预算为102,519万元，实际支出162,227万元，为调整预算的158.2％（主要是涉农资金统筹用于农林水等项目、财政专项资金中本年大豆玉米补贴和农业支持保护补贴科目调整增加的支出），结转下年支出9,627万元。 

　　12、交通运输支出原预算为5,864万元，调整后预算为57,589万元，实际支出81,533万元，为调整预算的141.6％（主要是债券转贷资金用于高速公路征拆、涉农资金统筹用于交通、农村公路专项补助等资金增加的支出）,结转下年支出28,773万元。 

　　13、资源勘探信息等支出原预算为401万元，调整后预算为1,326万元，实际支出342万元，为调整预算的25.8％（主要是省财政专项补助收入减少的支出）。 

　　14、商业服务业等支出原预算为1,495万元，调整后预算为1,885万元，实际支出1,137万元，为调整预算的60.3％（主要是省财政专项补助收入减少的支出）。 

　　15、金融支出原预算没做安排，调整后预算为114万元，实际支出32万元，为调整预算的28.1％（主要是本级没有安排此项支出，全部支出均按上级专项指标实际拨付）。 

　　16、国土海洋气象等支出原预算为2,228万元，调整后预算为2,764万元，实际支出3,319万元，为调整预算的120.1％（主要是不动产登记中心纳入财政拨款增加的支出）。 

　　17、住房保障支出原预算为13,859万元，调整后预算为16,442万元，实际支出22,838万元，为调整预算的138.9％（主要是用于农村危房改造项目增加的支出）。 

　　18、粮油物资储备支出原预算为2,917万元，调整后预算为3,630万元，实际支出1,286万元，为调整预算的35.4％（主要是产粮大县奖励资金统筹用于涉农扶贫项目减少的支出）。 

　　19、债务还本支出原预算为3,800万元，调整后预算为3,800万元，实际支出1,991万元，为调整预算的52.4％。 

　　20、债务发行费支出原预算没做安排，实际支出116万元。 

　　21、预备费原预算为5,680万元，执行中全部调整到其他相应科目。 

　　三、财政收支平衡结果 

　　去年从财政收支执行情况看，地方级财政收入基本完成收入计划,财政预算得到较好执行,圆满完成当年各项财政支出任务。经过省财政厅审核通过的2017年财政平衡结果是： 

　　一般公共预算地方级财政收入63,898万元,上级补助收入384,108万元,债务转贷收入115,789万元,上年结转收入742万元,调入资金7,208万元,总财力571,745万元。一般公共预算支出508,261万元,上解上级支出7,087万元,债务还本支出16,389万元,补充预算稳定调节基金1,608万元,结转下年支出38,400万元,总支出为571,745万元。收支相抵后,实现当年收支平衡。 

　　政府性基金预算地方收入8,881万元,上级补助收入3,174万元,债务转贷收入12,556万元,调入资金244万元,总财力24,855万元。政府性基金预算支出12,299万元,债务还本支出12,556万元,总支出为24,855万元。收支相抵后,实现当年收支平衡。 

　　地方政府债务：2017年末我县地方性政府债务总额200,637万元,其中：一般债务178,062万元；专项债务19,442万元；或有债务3,133万元。当年偿还债务本息31,731万元，其中：本金28,945万元；利息2,786万元。 

信息来源：通榆县财政局