—2024年8月29日在通榆县第十九届人民代表大会常务委员会第二十二次会议上

通榆县财政局 副局长 谷金城

县人大常委会：

我受通榆县人民政府委托，向本次会议汇报我县2024年县本级预算调整情况，请予审议。

一、预算调整的原因及依据

根据《中华人民共和国预算法》等要求，在上半年的预算执行中，根据国家相关税收调整政策、全省财政工作会议精神以及财政专项指标增减等因素，结合我县财政收支现状，建议对通榆县第十九届人民代表大会第三次会议审查批准的2024年财政预算做部分调整。

二、2024年预算调整方案

（一）一般公共预算。

一般公共预算总收入调整为881 983万元，其中：本级财政收入36 700万元（调增1 900万元）；上级补助收入766 914万元；新增地方政府债券收入46 384万元；动用预算稳定调节基金 28 985万元；调入资金3 000万元。一般公共预算支出调整为716 200万元（扣除专项上解3 311万元、债务还本支出39 784万元、调出资金 4 415万元、结转下年支出118 273万元），共22项，调整19项，具体预算支出调整如下：

1.一般公共服务支出原预算安排31 002万元，调整后预算 35 876万元(增加党政机关运转保障经费资金4 059万元）。

　    2.国防支出原预算安排440万元，没做调整。

        3.公共安全支出原预算安排9 705万元，调整后预算12 010万元(增加公安等政法部门综合执法办案设施资金1 466万元）。

　4.教育支出原预算安排62 280万元，调整后预算62 645万元(增加补充教育办公经费不足等资金365万元）。

        5.科学技术支出原预算安排234万元，没做调整。

　    6.文化旅游体育与传媒支出原预算安排3 730万元，调整后预算6 036万元(增加文广系统、融媒体中心运营资金306万元、支持全民健身补短板工程、支持地方公共文化服务体系建设以及舆情应急资金1 961万元）。

7.社会保障和就业支出原预算安排54 600万元，调整后预算62 684万元（增加机关事业单位养老保险支出缺口补助资金8 084万元）。

　   8.卫生健康支出原预算安排28 868万元，没做调整。

9.节能环保支出原预算安排5 240万元，调整后预算8 284万元（增加生态环境保护与修复治理资金2 587万元、促进能源产业发展及环保督察整改资金197万元）。

　   10.城乡社区支出原预算安排34 900万元，调整后预算  38 647万元（增加城市基础设施建设与维护资金3 747万元）。

　   11.农林水支出原预算安排82 489万元，调整后预算527 495万元（当年新增城乡建设用地增减挂钩结余指标跨省域调剂资金   255 600万元、上年高标准农田建设资金67 200万元、上年农林水等发展及跨省交易指标资金99 974万元）。

　   12.交通运输支出原预算安排2 940万元，调整后预算9 078万元。（增加农村公路及客运补贴资金5 950万元）。

       13.资源勘探信息等支出原预算没做安排，调整后预算56万元(增加中小企业高质量发展补助资金56万元）。

14.商业服务业等支出原预算安排290万元，调整后预算1 163万元(增加服务业发展及消费券促销奖补资金732万元）。

15.自然资源海洋气象等支出原预算安排1 704万元，调整后预算2 279万元(增加矿产资源修复资金253万元；国土空间规划修编资金153万元、国土资源调查规划督察等资金144万元）。

16.住房保障支出原预算安排15 300万元，调整后预算 18 124万元（增加棚户区改造征拆过渡安置资金1 190万元、棚户区改造三期建设项目开行贷款利息650万元）。

17.粮油物资储备支出原预算安排3 720万元，调整后预算 4 025万元（增加家电以旧换新、消费节消费券资金270万元）。

18.灾害防治及应急管理支出原预算安排780万元，调整后预算1 299万元（增加灾害应急处理资金204万元；上年中央生态保护和修复支撑体系资金200万元、应急救助设施资金116万元）。

　　19.预备费原预算安排4 138万元，调整到其他科目。

　　20.债务付息支出原预算安排33 800万元，调整后预算  15 064万元（减少易地扶贫搬迁贷款利息改列农林水科目18 736万元）。

21.债务发行费用支出原预算安排40万元，调整后预算50万元（增加发行手续费10万元）。

22.其他支出原预算没做安排，调整后预算116万元（增加医疗卫生防疫方面资金116万元）。

  （二）政府性基金预算。

政府性基金总收入年初预算38 900万元，调整为51 927万元。共4项，调整4项，具体调整如下：

    1.政府性基金预算收入10 111万元，调整为10 490万元（增加污水处理费379万元）。

    2.省补助收入11 233万元(原预算没做安排）。

    3.新增专项债券28 789万元，调整为25 789万元（项目单位申报项目资金由18 000万元调整为15 000万元调减3 000万元）。

    4.调入资金4 415万元（原预算没做安排）。

政府性基金总支出38 900万元，调整为36 938万元（政府性基金必须以收定支）。

  （三）社会保险基金预算。

社会保险基金总收入年初预算39 150万元，调整为42 374万元。共3项，调整2项，具体调整如下：

        1.社会保险基金预算收入27 070万元，调整为27 238万元。

        2.省补助收入12 000万元，调整为15 056万元。

社会保险基金总支出45 000万元，调整为58 927万元。

三、地方政府债务

新增地方政府债券调整情况如下：

地方政府新增债券年初预算46 000万元（一般债券28 000万元；专项债券18 000万元），调整为25 600万元（一般债券10 600万元；专项债券15 000万元）。

一般债券调减原因为新增限额分批下达，目前新增一般债务限额已下达10 600万元。其中：已发行6 100万元，分别用于：通榆县2024年“百村示范”基础设施建设项目2 700万元；通榆县向海乡生态型全域土地综合整治项目引提水工程1 320万元；通榆县县道四太线（X159）双龙河桥建设工程1 210万元；通榆县县道X156瞻联线潘家窝堡至吉蒙边界段改造工程870万元，新增4500万元限额暂未发行；专项债券调减原因为农产品融合发展示范园项目2024年专项债券需求由18 000万元调整为15 000万元。

以上议案，请予审议。

附件：1.2024年通榆县一般公共预算调整情况表

          2.2024年通榆县政府性基金预算调整情况表

          3.2024年通榆县社会保险基金预算调整情况表

          4.2024年通榆县新增债务限额具体使用方向情况表

2024年8月29日