主任、各位副主任、各位委员：

　　我受县政府委托，向本次会议报告2020年财政决算（草案），请予审议。

　　一、2020年财政决算情况

　　2020年，一般公共预算地方级财政收入完成77,099万元，财政支出完成614,084万元。在财政预算执行过程中，经县人大常委会批准，我们对年初预算做了部分调整。 

　　（一）财政收入完成情况。

　　一般公共预算地方级财政收入完成77,099万元，为预算的100.3%,同比增加 2,440 万元，增长3.3%。 

　　1．税收收入完成14,402万元，同比减少390万元，下降 2.6%。 

　　2．非税收入完成 62,697 万元，同比增加 2,830 万元，增长 4.7%。其中: 

　　(1)专项收入完成 1,752 万元，同比减少 1,143 万元，下降 39.5%。

　　(2)行政事业性收费收入完成 13,404 万元，同比增加 2,342 万元，增长 21.2%。 

　　(3)罚没收入完成 3,223 万元，同比增加306 万元，增长10.5%。 

　　(4)国有资源有偿使用收入完成 43,644 万元，同比增加 2,712 万元，增长 6.6%。 

　　(5)捐赠收入完成 668 万元，同比减少1,393 万元，下降67.6%。

　　3．政府性基金预算收入完成14,470万元,同比增加 7,289 万元,增长101.5%。 

　　(二)财政支出完成情况。

　　一般公共预算支出完成614,084万元,为调整预算的95.8%，结转下年支出27,242万元。具体支出情况是： 

　　1．一般公共服务支出原预算安排15,648万元，调整后预算22,850万元，实际支出22,696 万元，为调整预算的99.3%，结转下年支出154万元。 

　　2．国防支出原预算安排135万元，调整后预算212万元，实际支出212万元，为调整预算的100%。 

　　3．公共安全支出原预算安排7,584万元，调整后预算11,736万元，实际支出11,736万元，为调整预算的100%。 

　　4．教育支出原预算安排50,349万元，调整后预算62,483万元，实际支出62,128万元，为调整预算的99.4%，结转下年支出355万元。

　　5．科学技术支出原预算安排224万元，调整后预算335万元，实际支出335万元，为调整预算的100%。

　　6．文化旅游体育与传媒支出原预算安排3,190万元，调整后预算5,998万元，实际支出5,954万元，为调整预算的99.3%，结转下年支出44万元。

　　7．社会保障和就业支出原预算安排71,707万元，调整后预算103,348万元，实际支出94,561万元，为调整预算的91.5%，结转下年支出8,787万元。 

　　8．卫生健康支出原预算安排36,226万元，调整后预算46,681万元，实际支出46,667万元，为调整预算的99.9%，结转下年支出14万元。

　　9．节能环保支出原预算安排6,456万元，调整后预算9,314万元，实际支出9,231万元，为调整预算的99.1%，结转下年支出83万元。

　　10．城乡社区支出原预算安排26,356万元，调整后预算52,505万元，实际支出51,066万元，为调整预算的97.3%，结转下年支出1,439万元。

　　11．农林水支出原预算安排145,336万元，调整后预算219,741万元，实际支出206,661万元，为调整预算的94%，结转下年支出13,080万元。

　　12．交通运输支出原预算安排27,815万元，调整后预算27,623万元，实际支出26,998万元，为调整预算的97.7%，结转下年支出625万元。

　　13．资源勘探工业信息等支出原预算没做安排，调整后预算91万元，实际支出91万元,为调整预算的100%。

　　14．商业服务业等支出原预算安排347万元，调整后预算1,515万元，实际支出1,496万元，为调整预算的98.7%，结转下年支出19万元。

　　15．金融支出原预算没做安排，调整后预算90万元，实际支出90万元，为调整预算的100%。 

　　16．自然资源海洋气象等支出原预算安排6,335万元，调整后预算11,851万元，实际支出11,851万元，为调整预算的100%。

　　17．住房保障支出原预算安排11,212万元，调整后预算43,697万元，实际支出42,371万元，为调整预算的97%，结转下年支出1,326万元。

　　18．粮油物资储备支出原预算安排3,023万元，调整后预算7,655万元，实际支出6,340万元，为调整预算的82.8%，结转下年支出1,315万元。

　　19．灾害防治及应急管理支出原预算安排438万元，调整后预算815万元，实际支出814万元，为调整预算的99.9%，结转下年支出1万元。 

　　20．债务付息支出原预算安排14,900万元，调整后预算12,701万元，实际支出12,701万元，为调整预算的100%。

　　21．债务发行费用支出原预算安排150万元，调整后预算85万元，实际支出85万元，为调整预算的100%。

　　22．预备费原预算安排4,317万元，分别调整到其他科目中。

　　（三）财政收支平衡结果。

　　从去年财政收支执行情况看，地方级财政收入超额完成收入计划,财政政策得到很好贯彻落实，圆满完成当年财政收支任务。经过省财政厅审核通过的2020年财政平衡结果是： 

　　一般公共预算地方级财政收入77,099万元,上级补助收入487,113万元,债务转贷收入77,182万元,上年结转收入29,415万元,调入资金9万元,动用预算稳定调节基金3,684万元，总财力674,502万元。一般公共预算支出614,084万元,上解上级支出4,074万元,债务还本支出28,903万元,安排预算稳定调节基金199万元,结转下年支出27,242万元,总支出为674,502万元。收支相抵后,实现当年收支平衡。 

　　政府性基金预算收入14,470万元,上级补助收入18,192万元,调入资金288万元，债务转贷收入26,002万元，总财力58,952万元。政府性基金预算支出33,317万元, 债务还本支出6,602万元，结转下年支出19,033万元，总支出为58,952万元。收支相抵后,实现当年收支平衡。 

　　当年新增地方政府债务收入103,184万元；当年地方政府债务还本支出35,505万元。年末地方政府债务余额451,859万元。其中：一般债务353,017万元；专项债务98,842万元。2020年省政府下达我县地方政府债务限额467,900万元（其中：一般债务限额365,000万元；专项债务限额102,900万元），未超限额。

　　社会保险基金预算收入101,645万元。其中：社会保险费收入64,840万元；财政补助收入36,309万元；其他收入496万元。社会保险基金预算支出87,645万元。本年收支结余14,000万元，年末滚存结余55,185万元。