政务公开
发布时间:2020-09-08 16:09:00
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关于2019年财政决算(草案)

—2020年8月20日在通榆县第十八届人民代表大会常务委员会第四十二次会议上

 

主任、各位副主任、各位委员:

  我受县政府委托,向本次会议报告2019年财政决算(草案),请予审议。

  一、2019年财政决算情况

  2019年,一般公共预算地方级财政收入完成74,659万元,财政支出完成521,190万元。在财政预算执行过程中,经县人大常委会批准,我们对年初预算做了部分调整。

  (一)财政收入完成情况。

  一般公共预算地方级财政收入完成74,659万元,为预算的100.2%,同比增加5,620万元,增长8.1%。

  1.税收收入完成14,792万元,同比减少1,651万元,下降10.0%。

  2.非税收入完成59,867万元,同比增加7,271万元,增长13.8%。其中:

  (1)专项收入完成2,895万元,同比减少8,730万元,下降75.1%。

  (2)行政事业性收费收入完成11,062万元,同比增加6,483万元,增长141.6%。

  (3)罚没收入完成2,917万元,同比增加316万元,增长12.1%。

  (4)国有资源有偿使用收入完成40,932万元,同比增加7,165万元,增长21.2%。

  (5)捐赠收入完成2,061万元,同比增加2,037万元,增长85倍。

  3.政府性基金预算收入完成7,181万元,同比减少3,308万元,下降31.5%。

  (二)财政支出完成情况。

  一般公共预算支出完成521,190万元,为调整预算的99.5%,结转下年支出29,415万元。具体支出情况是:

  1.一般公共服务支出原预算安排20,150万元,调整后预算20,243万元,实际支出16,747万元,为调整预算的82.7%,结转下年支出1,224万元。

  2.国防支出原预算安排135万元,没做调整,实际支出1,944万元,为预算的14.4倍(主要是人防工程支出1,758万元)。

  3.公共安全支出原预算安排10,940万元,调整后预算10,997万元,实际支出7,892万元,为调整预算的71.8%,结转下年支出332万元。

  4.教育支出原预算安排61,140万元,调整后预算61,190万元,实际支出55,273万元,为调整预算的90.3%,结转下年支出167万元。

  5.科学技术支出原预算安排356万元,调整后预算384万元,实际支出288万元,为调整预算的75.0%,结转下年支出18万元。

  6.文化旅游体育与传媒支出原预算安排5,630万元,调整后预算6,010万元,实际支出10,531万元,为调整预算的175.2%,结转下年支出10万元。

  7.社会保障和就业支出原预算安排54,958万元,调整后预算68,958万元,实际支出84,863万元,为调整预算的123.1%,结转下年支出838万元。

  8.卫生健康支出原预算安排38,549万元,调整后预算43,448万元,实际支出41,186万元,为调整预算的94.8%。

  9.节能环保支出原预算安排7,840万元,调整后预算7,990万元,实际支出13,314万元,为调整预算的166.6%,结转下年支出926万元。

  10.城乡社区支出原预算安排15,362万元,调整后预算20,362万元,实际支出27,617万元,为调整预算的135.6%,结转下年支出177万元。

  11.农林水支出原预算安排121,425万元,调整后预算178,462万元,实际支出188,255万元,为调整预算的105.5%,结转下年支出4,780万元。

  12.交通运输支出原预算安排18,964万元,调整后预算28,056万元,实际支出19,880万元,为调整预算的70.9%,结转下年支出17,067万元。

  13.资源勘探工业信息等支出原预算安排307万元,调整后预算0万元,实际支出123万元,结转下年支出54万元。

  14.商业服务业等支出原预算安排1,007万元,调整后预算1,056万元,实际支出746万元,为调整预算的70.6%,结转下年支出70万元。

  15.金融支出原预算没做安排,实际支出3,000万元(根据县十八届人大常委会第三十二次会议批复,调整用于农村信用社改制扶持资金3,000万元),结转下年支出20万元。

  16.自然资源海洋气象等支出原预算安排8,956万元,调整后预算9,256万元,实际支出4,772万元,为调整预算的51.6%。

  17.住房保障支出原预算安排19,180万元,调整后预算45,529万元,实际支出31,507万元,为调整预算的69.2%,结转下年支出2,020万元。

  18.粮油物资储备支出原预算安排2,654万元,调整后预算2,914万元,实际支出1,005万元,为调整预算的34.5%,结转下年支出1,712万元。

  19.灾害防治及应急管理支出原预算没做安排,调整后预算912万元,实际支出606万元,为调整预算的66.4%。

  20.债务付息支出原预算安排13,730万元,调整后预算17,730万元,实际支出11,628万元,为调整预算的65.6%。

  21.债务发行费用支出原预算没做安排,调整后预算8万元,实际支出13万元,为调整预算的162.5%。

  22.预备费原预算安排9,500万元,分别调整到其他科目中。

  (三)财政收支平衡结果。

  从去年财政收支执行情况看,地方级财政收入超额完成收入计划,财政政策得到很好贯彻落实,圆满完成当年财政收支任务。经过省财政厅审核通过的2019年财政平衡结果是:

  一般公共预算地方级财政收入74,659万元,上级补助收入449,541万元,债务转贷收入11,745万元,上年结转收入17,218万元,调入资金4,762万元,动用预算稳定调节基金3,255万元,总财力561,180万元。一般公共预算支出521,190万元,上解上级支出3,699万元,债务还本支出3,192万元,安排预算稳定调节基金3,684万元,结转下年支出29,415万元,总支出为561,180万元。收支相抵后,实现当年收支平衡。

  政府性基金预算收入7,181万元,上级补助收入1,824万元,上年结余17,044万元,调入资金17万元,总财力26,066万元。政府性基金预算支出22,541万元, 调出资金3,525万元,总支出为26,066万元。收支相抵后,实现当年收支平衡。

  地方政府债务余额为384,354万元。其中:一般债务304,912万元;专项债务79,442万元。当年新增债务11,745万元;当年偿还债务3,192万元。

  社会保险基金预算收入60,508万元,财政补助收入68,640万元, 上年滚存结余70,285万元,总收入199,433万元。社会保险基金预算支出115,083万元, 本年收支结余14,065万元,年末滚存结余84,350万元。

 

信息来源:通榆县财政局

通榆县2019年财政决算公开表及说明.rar