—2020年8月20日在通榆县第十八届人民代表大会常务委员会第四十二次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

　　我受县政府委托，向本次会议报告2019年财政决算（草案）,请予审议。

　　一、2019年财政决算情况

　　2019年，一般公共预算地方级财政收入完成74,659万元，财政支出完成521,190万元。在财政预算执行过程中，经县人大常委会批准，我们对年初预算做了部分调整。

　　（一）财政收入完成情况。

　　一般公共预算地方级财政收入完成74,659万元，为预算的100.2%,同比增加5,620万元，增长8.1％。

　　1．税收收入完成14,792万元，同比减少1,651万元，下降10.0%。

　　2．非税收入完成59,867万元，同比增加7,271万元，增长13.8%。其中:

　　(1)专项收入完成2,895万元，同比减少8,730万元，下降75.1%。

　　(2)行政事业性收费收入完成11,062万元，同比增加6,483万元，增长141.6％。

　　(3)罚没收入完成2,917万元，同比增加316万元，增长12.1%。

　　(4)国有资源有偿使用收入完成40,932万元，同比增加7,165万元，增长21.2％。

　　(5)捐赠收入完成2,061万元，同比增加2,037万元，增长85倍。

　　3．政府性基金预算收入完成7,181万元,同比减少3,308万元,下降31.5%。

　　(二)财政支出完成情况。

　　一般公共预算支出完成521,190万元,为调整预算的99.5％，结转下年支出29,415万元。具体支出情况是：

　　1．一般公共服务支出原预算安排20,150万元，调整后预算20,243万元，实际支出16,747万元，为调整预算的82.7％，结转下年支出1,224万元。

　　2．国防支出原预算安排135万元，没做调整，实际支出1,944万元，为预算的14.4倍(主要是人防工程支出1,758万元)。

　　3．公共安全支出原预算安排10,940万元，调整后预算10,997万元，实际支出7,892万元，为调整预算的71.8％，结转下年支出332万元。

　　4．教育支出原预算安排61,140万元，调整后预算61,190万元，实际支出55,273万元，为调整预算的90.3％，结转下年支出167万元。

　　5．科学技术支出原预算安排356万元，调整后预算384万元，实际支出288万元，为调整预算的75.0％，结转下年支出18万元。

　　6．文化旅游体育与传媒支出原预算安排5,630万元，调整后预算6,010万元，实际支出10,531万元，为调整预算的175.2％，结转下年支出10万元。

　　7．社会保障和就业支出原预算安排54,958万元，调整后预算68,958万元，实际支出84,863万元，为调整预算的123.1％，结转下年支出838万元。

　　8．卫生健康支出原预算安排38,549万元，调整后预算43,448万元，实际支出41,186万元，为调整预算的94.8％。

　　9．节能环保支出原预算安排7,840万元，调整后预算7,990万元，实际支出13,314万元，为调整预算的166.6％，结转下年支出926万元。

　　10．城乡社区支出原预算安排15,362万元，调整后预算20,362万元，实际支出27,617万元，为调整预算的135.6％，结转下年支出177万元。

　　11．农林水支出原预算安排121,425万元，调整后预算178,462万元，实际支出188,255万元，为调整预算的105.5％，结转下年支出4,780万元。

　　12．交通运输支出原预算安排18,964万元，调整后预算28,056万元，实际支出19,880万元，为调整预算的70.9％，结转下年支出17,067万元。

　　13．资源勘探工业信息等支出原预算安排307万元，调整后预算0万元，实际支出123万元，结转下年支出54万元。

　　14．商业服务业等支出原预算安排1,007万元，调整后预算1,056万元，实际支出746万元，为调整预算的70.6％，结转下年支出70万元。

　　15．金融支出原预算没做安排，实际支出3,000万元(根据县十八届人大常委会第三十二次会议批复,调整用于农村信用社改制扶持资金3,000万元)，结转下年支出20万元。

　　16．自然资源海洋气象等支出原预算安排8,956万元，调整后预算9,256万元，实际支出4,772万元，为调整预算的51.6％。

　　17．住房保障支出原预算安排19,180万元，调整后预算45,529万元，实际支出31,507万元，为调整预算的69.2％，结转下年支出2,020万元。

　　18．粮油物资储备支出原预算安排2,654万元，调整后预算2,914万元，实际支出1,005万元，为调整预算的34.5％，结转下年支出1,712万元。

　　19．灾害防治及应急管理支出原预算没做安排，调整后预算912万元，实际支出606万元，为调整预算的66.4％。

　　20．债务付息支出原预算安排13,730万元，调整后预算17,730万元，实际支出11,628万元，为调整预算的65.6％。

　　21．债务发行费用支出原预算没做安排，调整后预算8万元，实际支出13万元，为调整预算的162.5％。

　　22．预备费原预算安排9,500万元，分别调整到其他科目中。

　　（三）财政收支平衡结果。

　　从去年财政收支执行情况看，地方级财政收入超额完成收入计划,财政政策得到很好贯彻落实，圆满完成当年财政收支任务。经过省财政厅审核通过的2019年财政平衡结果是：

　　一般公共预算地方级财政收入74,659万元,上级补助收入449,541万元,债务转贷收入11,745万元,上年结转收入17,218万元,调入资金4,762万元,动用预算稳定调节基金3,255万元，总财力561,180万元。一般公共预算支出521,190万元,上解上级支出3,699万元,债务还本支出3,192万元,安排预算稳定调节基金3,684万元,结转下年支出29,415万元,总支出为561,180万元。收支相抵后,实现当年收支平衡。

　　政府性基金预算收入7,181万元,上级补助收入1,824万元,上年结余17,044万元,调入资金17万元，总财力26,066万元。政府性基金预算支出22,541万元, 调出资金3,525万元，总支出为26,066万元。收支相抵后,实现当年收支平衡。

　　地方政府债务余额为384,354万元。其中：一般债务304,912万元；专项债务79,442万元。当年新增债务11,745万元；当年偿还债务3,192万元。

　　社会保险基金预算收入60,508万元,财政补助收入68,640万元, 上年滚存结余70,285万元，总收入199,433万元。社会保险基金预算支出115,083万元, 本年收支结余14,065万元，年末滚存结余84,350万元。

信息来源：通榆县财政局