主任、各位副主任、各位委员：

　　我受县政府的委托，向本次会议报告2014年财政决算（草案），请予审议。

　　2014年财政收支决算情况

　　2014年，全县财政工作在县委的正确领导和上级财政部门的大力支持下，在县人大依法监督下，紧紧围绕以“生态经济景观”三位一体理念建设“生态经济城市”发展目标，主动适应经济发展新常态，大力组织收入，科学安排预算资金，各项重点支出得到了有效保障。公共财政预算全口径财政收入完成80,390万元，财政支出完成304,381万元。在财政预算执行过程中，经县人大常委会批准我们对年初预算做了部分变更。调整后的公共财政预算全口径财政收入任务为80,300万元，其中：地方级财政收入任务为66,400万元。

　　一、财政收入完成情况

　　2014年公共财政预算全口径财政收入完成80,390万元，为变更预算的100.1%，比上年增加9,388万元，增长13.2％；地方级财政收入完成70,498万元，为变更预算的106.2%,比上年增加10,639万元，增长17.8％。

　　1、税收收入完成37,669万元。其中：地方级收入完成27,777万元，比上年同期减少6万元，基本持平。

　　2、非税收入完成42,721万元，比上年同期增加10,645万元，增长33.2%。其中:

　　(1)专项收入完成729万元，比上年同期减少147万元，下降16.8%。

　　(2)行政事业性收费收入完成5,176万元，比上年同期增加470万元，增长10.0％。

　　(3)罚没收入完成2,743万元，比上年同期减少893万元，下降24.6%。

　　(4)国有资源有偿使用收入完成34,073万元，比上年同期增加11,215万元，增长49.1％。

　　二、财政支出完成情况

　　2014年公共财政预算支出完成304,381万元,为调整预算的 99.9％，结转下年支出69万元。具体支出情况是：

　　1、一般公共服务支出原预算为11,716万元，调整后预算为18,469万元，实际支出18,400万元，为调整预算的99.6％,结转下年支出69万元。

　　2、国防支出原预算为46万元，调整后预算为121万元，实际支出121万元，为调整预算的100％。

　　3、公共安全支出原预算为8,968万元，调整后预算为10,578万元，实际支出10,578万元，为调整预算的100％ (主要是政法部门业务技术用房及公安视频监控系统建设等增加的支出)。

　　4、教育支出原预算为54,065万元，调整后预算为59,800万元，实际支出59,800万元，为调整预算的100％(主要是省追加薄弱校维修改造建设、农村中小学义务教育公用经费等增加的支出)。

　　5、科学技术支出原预算为220万元，调整后预算为545万元，实际支出545万元，为调整预算的100％。  

　　6、文化体育与传媒支出原预算为3,393万元，调整后预算为3,956万元，实际支出3,956万元，为调整预算的100％(主要是县安排“六馆一中心”建设、广电农网改造等增加的支出)。 

　　7、社会保障和就业支出原预算为17,398万元，调整后预算为36,893万元，实际支出36,893万元，为调整预算的100％ (主要是省、县安排养老保险、城乡居民最低生活保障补贴和再就业，社区建设等增加的支出)。

　　8、医疗卫生与计划生育支出原预算为20,571万元，调整后预算为31,454万元，实际支出31,454万元,为调整预算的100％(主要是省、县安排新型农村合作医疗补助、城镇居民医疗保险补助、公共卫生服务及县医院迁址建设等增加的支出)。

　　9、节能环保支出原预算为9,665万元，调整后预算为10,999万元，实际支出10,999万元,为调整预算的100％(主要是环保部门标准化业务用房建设等增加的支出)。

　　10、城乡社区支出原预算为8,398万元，调整后预算为10,585万元，实际支出10,585万元，为调整预算的100％（主要是省追加城市二次供水改造建设等增加的支出）。 

　　11、农林水支出原预算为33,672万元，调整后预算为79,622万元，实际支出79,622万元，为调整预算的100％（主要是省追加一次性扶贫、节水增粮农田水利建设、草原生态保护补贴等增加的支出）。

　　12、交通运输支出原预算为5,777万元，调整后预算为13,275万元，实际支出13,275万元，为调整预算的100％（主要是大通线、通联线农村公路建设等增加的支出）。     

　　13、资源勘探信息等支出原预算为415万元，调整后预算为687万元，实际支出687万元，为调整预算的100％。

　　14、商业服务业等支出原预算为380万元，调整后预算为713万元，实际支出713万元，为调整预算的100％（主要是增加中小企业担保注册资本金等增加的支出）。

　　15、金融监管支出原预算没做安排，调整后预算为45万元，实际支出45万元，为调整预算的100％。

　　16、国土海洋气象等支出原预算为2,097万元，调整后预算为6,275万元，实际支出6,275万元，为调整预算的100％（主要是土地整治资金增加的支出）。

　　17、住房保障支出原预算为4,688万元，调整后预算为13,075万元，实际支出13,075万元，为调整预算的100％（主要是省追加城市棚户区及廉租房等保障性住房、农村危房改造等补助资金增加的支出）。

　　18、粮油物资储备支出原预算为375万元，调整后预算为2,227万元，实际支出2,227万元，为调整预算的100％（主要是省追加粮食企业危仓老库维修改造等资金增加的支出）。

　　19、国债还本付息支出原预算为1,500万元，调整后预算为1,499万元，实际支出1,499万元，为调整预算的100％。。

　　20、其他支出原预算为7万元，调整后预算为0万元，实际没有支出。

　　21、预备费原预算为4,245万元，执行中全部调整到其他相应科目。

　　22、上解支出原预算为4,454万元，调整后预算为3,632万元，实际支出3,632万元，为调整预算的100％。。

　　三、财政收支平衡结果

　　去年从财政收支执行情况看，较好地完成了各项财政收支任务。经过省财政厅审核通过的2014年财政平衡结果是：地方级财政收入70,498万元，税收返还补助1,567万元，专项补助115,313万元，各项结算补助115,179万元，上年结余收入85万元,调入资金48万元，转贷财政部代理发行地方政府债券收入1,930万元,总财力304,620万元。当年财政支出为304,381万元，调出资金170万元,结转下年支出69万元，总支出为304,620万元。收支相抵后，实现了当年收支平衡。 

 

信息来源：通榆县财政局